نموذج مصفوفة الرقابة إكسل جاهز لربط المخاطر بالإجراءات الرقابية المعمول بها في المؤسسة. صُمّم هذا القالب لتسريع تقييم مستوى المخاطر وتوثيق الضوابط وتوليد تقرير قابل للمراجعة — مثالي للمحاسبين، محللي البيانات، وكِبرى وأصغر الشركات التي تحتاج إلى نظام واضح لإدارة المخاطر والحوكمة.